Reimbursement Transaction in Quickbooks

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Reimbursement Transaction in Quickbooks

Company 지출 비용은 회사의 체크를 쓰거나 회사 카드로 처리하여 회사 은행기록에 그대로 나타나게 하는 것이 바람직하다. 하지만 직원이 먼저 개인의 체크나 카드로 선불하고 회사에 reimbursement request 를 하게 되는 경우에 Quickbooks 으로 회사의 체크로 reimburse 해줄때 두 가지 경우로 할수 있는데 Expense 내용은 똑같지만 Report 를 볼때 조금 차이가 있다.

Check 으로 바로 쓸때

• Write Checks :  직원이나 Vendor 에게 지불한다.
• Account 는 적당한 것으로 선택한다.
  
• Transaction Detail Report 에서 지불한 사람의 이름이 보인다.

General Journal Entries 로 쓸때

• Company > Make General Journal Entries
• Accounts Payable - Credit - 지불할 vendor 이름을 선택한다.
• Vendor 만 선택할수 있기 때문에 Employee 를 Vendor 로 한번 더 만들어주면 된다.
  
• 적당한 Account - Debit - Vendor 를 선택한다.
• Vendors > Pay Bills > 마크 하기 > Pay Selected Bills > Print Checks
• Transaction Detail Report 에서 지불한 사람의 이름은 보이지 않고 Vendor 이름이 보인다.
  

어느 방법을 쓰던지 Expense Report 는 똑같지만 Report 에 어느 이름이 보이는 것이 좋은가에 따라 선택하면 된다.

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